Как в 1С 8.3 заполнить строки 130, 140 в расчете 6-НДФЛ при выплате заработной платы до окончания месяца?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: ставит в этом блоке стр 130 - 0, а в стр 140 - 1300. Я засомневалась в правильности заполнения строки 130, моё мнение там должна стоять сумма 10 000.

  Да, там должна стоять сумма 10000.
  Так указано в Порядке заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (утв. приказом Федеральной налоговой службы от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@):
  
  4.2. В Разделе 2 указывается:
  по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
  по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
  по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
  по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
  по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.
  
  Надо выяснить, почему программа ставит ноль по строке 130. Как вы начислили в программе зарплату за декабрь?
• Начисление- 28.12. , в нем дата выплаты 28.12 (хотя я и 31пробовала ставить, не помогло) Странно то что в справки 2 ндфл декабрьские начисления не попали пока я не сделала операцию учёта ндфл (28. 12 -дата операции, а дата получения дохода- 31.12). В прошлые месяца этого не требовалось.
• Думаю, лучше будет этот вопрос перенести в раздел "Работа в 1С". Может активисты этого раздела помогут разобраться в вопросе.
• Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.
  
  Елена Арти, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, в моём первом сообщении указан релиз и конфигурация программы 1с. Спасибо
• Мне хотелось бы услышать мнение еще пользователей форума или экспертов. Я конечно же могу руками постать сумму в строку 130, но боюсь. 🤦‍♀️Кто нибудь еще выплачивал декабрьскую з/п до 28 декабря? Поделитесь, пжт. Может в строку 130 не попадает сумма, потому что выплаты были раньше, чем дата указанная в стоке 100?🤨
• Добрый день.
  

  Цитата: Я конечно же могу руками постать сумму в строку 130, но боюсь.

  Цитата: Может в строку 130 не попадает сумма, потому что выплаты были раньше, чем дата указанная в стоке 100?🤨

  Эта сумма должна там отражаться.
  
  Статья 223 НК РФ:
  2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
  
  Дата фактич. получения зарплаты за декабрь это 31.12.16.
  
  Проверьте в программе всю цепочку - как вы отразили начисление зарплаты за декабрь, как отразили выплату, сравните с другими месяцами. Вот здесь вы пишете:
  

  Цитата: Начисление- 28.12. , в нем дата выплаты 28.12 (хотя я и 31пробовала ставить, не помогло)

  Но ведь начисление должно быть датой 31.12.16г., у вас не получилось поставить 31 декабря датой начисления?
  Можно заполнить отчет и в программе "Налогоплательщик ЮЛ".
• Спасибо большое за помощь, я начисление з/п сделала 31.12 и все снова перепровела. И сумма встала в строку 100. С наступающим праздником💐💐💐